| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1222009 |
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| Data de emissão | 22/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 252,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 252,00 |
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| Valor Pago | R$ 252,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PROTECAO DA SAUDE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***947651** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIEIRA & MIRANDA LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***255210001** |
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| Endereço | AV DR. RAIMUNDO SANTOS, 941, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PROTECAO DA SAUDE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/12/2020 |
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9 |
1 |
252,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/12/2020 |
252,00 |
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