Mês | Dezembro |
Empenho | 1222004 |
Data de emissão | 22/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 780,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NF EM ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***178713** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA |
CPF/CNPJ | ***730630001** |
Endereço | RUA JONATAS BATISTA, 1372, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM NF EM ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2020 |
|
9 |
1 |
780,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/12/2020 |
780,00 |
|