| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 130004 |
|---|
| Data de emissão | 30/01/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Ação | MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 28.077,77 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 28.077,77 |
|---|
| Valor Pago | R$ 28.077,77 |
|---|
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CAPINA E VARRICAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***517853** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***821020001** |
|---|
| Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, CEP:64003580 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CAPINA E VARRICAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/01/2020 |
|
9 |
1 |
28.077,77 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/01/2020 |
28.077,77 |
|
|---|
