| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230040 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 24.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 24.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***178713** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SARAIVA & QUEIROZ LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***173380001** |
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| Endereço | AV HENRY WALL DE CARVALHO, 5059, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022135 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
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9 |
1 |
24.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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