Mês | Agosto |
Empenho | 801005 |
Data de emissão | 01/08/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS JUNTO AO FUNDEB 40% |
Valor Empenhado | R$ 2.030,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.030,00 |
Valor Pago | R$ 2.030,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***195133** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PNEUACO COM DE PNEUS DE BOM JESUS LTDA |
CPF/CNPJ | ***139320001** |
Endereço | AV. ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/08/2019 |
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9 |
1 |
2.030,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/08/2019 |
2.030,00 |
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