Mês | Agosto |
Empenho | 801003 |
Data de emissão | 01/08/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 4.763,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.763,00 |
Valor Pago | R$ 4.763,00 |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA AN ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VERTICEN ENGENHARIA EIRELIME |
CPF/CNPJ | ***380160001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA AN ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/08/2019 |
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9 |
1 |
4.763,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/08/2019 |
4.763,00 |
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