| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228011 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 12.350,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.350,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.350,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA , E REVISAO ELETRICA,DA UBS JOSE RIBEIRO NO POVOADO SALINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECO 05 20222 |
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| CPF do Ordenador | ***708903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***129860001** |
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| Endereço | R JOSE BONIFACIO, 3, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA , E REVISAO ELETRICA,DA UBS JOSE RIBEIRO NO POVOADO SALINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECO 05 20222 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
12.350,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
12.350,00 |
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