| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803005 |
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| Data de emissão | 03/08/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 2.931,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.931,65 |
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| Valor Pago | R$ 2.931,65 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA EM VIAGENS DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM FLORIANO- PI,COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***708903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***992300001** |
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| Endereço | AV CALISTO LOBO, 770, ALTO DA GUIA, CEP:64800002 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA EM VIAGENS DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM FLORIANO- PI,COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/08/2021 |
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9 |
1 |
2.931,65 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/08/2021 |
2.931,65 |
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