Mês | Abril |
Empenho | 405018 |
Data de emissão | 05/04/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 1.187,66 |
Valor Liquidado | R$ 1.187,66 |
Valor Pago | R$ 1.187,66 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA EM VIAGENS DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM FLORIANO- PI,COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***218403** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***992300001** |
Endereço | AV CALISTO LOBO, 770, ALTO DA GUIA, CEP:64800002 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA EM VIAGENS DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM FLORIANO- PI,COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/04/2021 |
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9 |
1 |
1.187,66 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/04/2021 |
1.187,66 |
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