| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 223003 |
|---|
| Data de emissão | 23/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 6.793,47 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 6.793,47 |
|---|
| Valor Pago | R$ 6.793,47 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***517853** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGRIFOT PECAS AGRICOLAS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***320750001** |
|---|
| Endereço | AV. ADEMAR DIOGENES, 1001, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/02/2021 |
|
9 |
1 |
6.793,47 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/02/2021 |
6.793,47 |
|
|---|
