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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 802001
Data de emissão 02/08/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 750,00
Valor Liquidado R$ 750,00
Valor Pago R$ 750,00
Subelemento de Despesa LOCACAO DE SOFTWARES
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA PREFEITURA.08 12
CPF do Ordenador ***377563**
Dados do Credor
Nome do Credor CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDITORIA CONTABIL
CPF/CNPJ ***782060001**
Endereço RUA 24 DE JANEIRO, 611, ED. ALVORADA PIRES, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA PREFEITURA.08 12
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/08/2019 9 1 750,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/08/2019 750,00