| Número do Empenho | 211016 |
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| Data de emissão | 11/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 49.411,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 49.411,76 |
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| Valor Pago | R$ 49.411,76 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***286483** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS SAZONAIS (ZONA) DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONFORME CONTRATO Nº057 2024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº001 2024 2º ADITIVO 34ºMEDICAO. MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***821020001** |
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| Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, 64003580 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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