| Número do Empenho | 211020 |
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| Data de emissão | 11/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 10.020,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.020,80 |
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| Valor Pago | R$ 10.020,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***286483** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 23 2025 PROCESSO ADM. Nº 073 2025 SEC. DE EDUCACAO |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NINJA CELL LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***777050001** |
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| Endereço | TABELIAO RAIMUNDO JOSE ROCHA, 718, CENTRO, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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