| Número do Empenho | 126038 |
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| Data de emissão | 26/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.093,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.093,11 |
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| Valor Pago | R$ 15.093,11 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***286483** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADM. 052 2025 E PREGAO ELETRONICO 03 2025 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FEITOSA LOCACOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***233280001** |
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| Endereço | AV DR. RAIMUNDO SANTOS, 1165, CENTRO, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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