| Número do Empenho | 1222058 |
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| Data de emissão | 22/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.483,89 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.483,89 |
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| Valor Pago | R$ 1.483,89 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***286483** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A DEMANDA DA SEC MUN DE A.SOCIAL DE PALMEIRA DO PIAUI. PREGAO ELETRONICO 017 2024 TERMO DE COOPERCAO TECNICA 01 2025 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS |
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| CPF/CNPJ | ***708560001** |
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| Endereço | DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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