| Número do Empenho | 113034 |
|---|
| Data de emissão | 13/01/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.205,40 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.205,40 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.410,80 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***286483** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SEC MUN DE ASS SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***708560001** |
|---|
| Endereço | DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64920000 |
|---|
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
