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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 127019
Data de emissão 27/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Valor Empenhado R$ 9.100,00
Valor Liquidado R$ 9.100,00
Valor Pago R$ 9.100,00
Subelemento de Despesa SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor CARLOS ANISIO DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ ***165561**
Endereço RUA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, 0, AEROPORTO, CEP:00000000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2022 9 1 9.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2022 9.100,00