Mês | Abril |
Empenho | 430008 |
Data de emissão | 30/04/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 45.381,36 |
Valor Liquidado | R$ 45.381,36 |
Valor Pago | R$ 45.381,36 |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ALTOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(ADITIVO, PROC.ADM. 070 19, TOMADA DE PRECO 056 19, CONTRATO 1909201901). |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS |
CPF/CNPJ | ***557560001** |
Endereço | R PASTOR VALDECI COSTA, 1295, JOSUE PARENTE, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ALTOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.(ADITIVO, PROC.ADM. 070 19, TOMADA DE PRECO 056 19, CONTRATO 1909201901). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2020 |
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9 |
1 |
45.381,36 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2020 |
45.381,36 |
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