Mês | Janeiro |
Empenho | 130009 |
Data de emissão | 30/01/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 411,77 |
Valor Liquidado | R$ 411,77 |
Valor Pago | R$ 411,77 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RADIO, ANTENA E MODEM, SATELITE PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***178713** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANSWER TELECOM LTDA |
CPF/CNPJ | ***810950001** |
Endereço | AV. PEDRO II, 250, SAO CRISTOVAO, CEP: |
Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RADIO, ANTENA E MODEM, SATELITE PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/01/2019 |
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9 |
1 |
411,77 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/01/2019 |
411,77 |
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