| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 130002 |
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| Data de emissão | 30/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA IGD |
| Valor Empenhado | R$ 173,24 |
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| Valor Liquidado | R$ 173,24 |
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| Valor Pago | R$ 173,24 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRCA A SER CUSTEADA POR ESTA SECRETARIA,COMP.12 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***947651** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRCA A SER CUSTEADA POR ESTA SECRETARIA,COMP.12 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/01/2019 |
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9 |
1 |
173,24 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/01/2019 |
173,24 |
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